CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0257533/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE DO GERENCIAMENTO DA FROTA DO 8 BBM/PINHEIRO/CBMMA REFERENTE AO CONTRATO N° 10/2019 DO MÊS DE AGOSTO, RELACIONADOS A TRANSAÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 21/11/2019 | 3.715,53 | 3.715,53 | 3.715,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE DO GERENCIAMENTO DA FROTA DO 8 BBM/PINHEIRO/CBMMA REFERENTE AO CONTRATO N° 10/2019 DO MÊS DE AGOSTO, RELACIONADOS A TRANSAÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/10/2019
|
2019NE000017 | 21/11/2019 | 3.715,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE DO GERENCIAMENTO DA FROTA DO 8 BBM/PINHEIRO/CBMMA REFERENTE AO CONTRATO N° 10/2019 DO MÊS DE AGOSTO, RELACIONADOS A TR
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2019NL000030 | 21/11/2019 | 0,00 | 3.715,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068086 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.715,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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