CPF/CNPJ:
07179454000110
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
51199/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho que se efetua ao credor proveniente de serviços executados nesta entidade, conforme documento(s) anexo(s).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000002 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se efetua ao credor proveniente de serviços executados nesta entidade, conforme documento(s) anexo(s).
|
2019NE000002 | 28/02/2019 | 3.973,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento da Nota de Empenho 002/2019 referente ao processo de pagamento de fornecimento de alimentação preparada, tendo em vista a não inclusão das descrições dos itens consumidos.
|
2019NE000004 | 28/02/2019 | -3.973,38 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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