CPF/CNPJ:
05194445000173
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos em Geral
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR GRÁFICA NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 28/06/2019 | 2.109,00 | 2.109,00 | 2.109,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR GRÁFICA NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS.
|
2019NE000009 | 28/06/2019 | 2.109,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR GRÁFICA NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS.
|
2019NL000010 | 04/07/2019 | 0,00 | 2.109,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032444 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.109,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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