CPF/CNPJ:
04954908000195
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
000706
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
0184726/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a pagamento de Material Hospitalar para execução de serviço operacional de Atendimento Pré-Hospitalar.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000011 | 27/08/2019 | 849,49 | 849,49 | 849,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a pagamento de Material Hospitalar para execução de serviço operacional de Atendimento Pré-Hospitalar.
|
2019NE000011 | 27/08/2019 | 849,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a pagamento de Material Hospitalar para execução de serviço operacional de Atendimento Pré-Hospitalar.
|
2019NL000015 | 28/08/2019 | 0,00 | 849,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041727 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 849,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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