| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a pagamento de Material Hospitalar para execução de serviço operacional de Atendimento Pré-Hospitalar. |
849,49 | 849,49 | 849,49 |
| Totais: | 849,49 | 849,49 | 849,49 |
.png)
+
