CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/12/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
276474/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS DO 4ºBBM, COM COMPETENCIA PARA O MES DE SETEMBRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000031 | 13/12/2019 | 3.358,26 | 3.358,26 | 3.358,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS DO 4ºBBM, COM COMPETENCIA PARA O MES DE SETEMBRO
|
2019NE000031 | 13/12/2019 | 3.358,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS DO 4ºBBM, COM COMPETENCIA PARA O
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2019NL000055 | 16/12/2019 | 0,00 | 3.358,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069503 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.358,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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