| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: pag ref a serv prestados pela ticket soluçoes hdfgt s/a |
15.892,71 | 15.892,71 | 15.892,71 |
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2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: pag ref a ser de gerec de cartao da ticket soluçoes hdfgt s/a |
20.940,49 | 20.940,49 | 20.940,49 |
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2019NE000003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30884788 DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A |
13.921,37 | 13.921,37 | 13.921,37 |
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2019NE000005
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da TICKET NF 31171730, serviço prestados no mês de março/2019 |
2.941,61 | 2.941,61 | 2.941,61 |
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2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA TICKET REF. A NF 31171729, MÊS DE MARÇO/2019 |
14.894,27 | 14.894,27 | 14.894,27 |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Ticket Soluções hdfgt s/a |
15.971,74 | 15.971,74 | 15.971,74 |
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2019NE000010
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa em favor da empresa Ticket S/A, mês de maio (combustível) |
13.785,72 | 13.785,72 | 13.785,72 |
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2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa em favor da empresa Ticket S/A, mês de maio (combustível) Obs. Nota oriunda da plataforma antiga da ticket soluções s/a. |
334,98 | 334,98 | 334,98 |
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2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: PAG DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A( combustível) MÊS DE JUNHO/2019 |
11.954,57 | 11.954,57 | 11.954,57 |
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2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da nota fiscal da Ticket Soluçoes HDFGT S/A, (mês de junho) manutenção |
6.758,96 | 6.758,96 | 6.758,96 |
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2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A |
12.025,85 | 12.025,85 | 12.025,85 |
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2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES S/A ( NOTA 32812574) COMBUSTÍVEL / AGOTO/2019 |
12.338,17 | 12.338,17 | 12.338,17 |
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2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços da empresa TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A |
11.777,41 | 11.777,41 | 11.777,41 |
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2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas de manutenção da frota prestados pela TICKET S/A |
4.910,38 | 4.910,38 | 4.910,38 |
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2019NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas com combustível junto Ticket S/A(mês de outubro de 2019 RAP INSCRITO: 10.840,90 |
10.840,90 | 10.840,90 | 0,00 |
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2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: das despesas com serviços de manutenção da frota junto Ticket S/A(mês de outubro de 2019 RAP INSCRITO: 3.372,89 |
3.372,89 | 3.372,89 | 0,00 |
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2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA TICKET S/A RAP INSCRITO: 10.690,92 |
10.690,92 | 10.690,92 | 0,00 |
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2019NE000029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS PELA TICKET S/A (NOVEMBRO/2019) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO PRESTADOS PELA TICKET (PREVISÃO DEZEMBRO) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO PRESTADOS PELA TICKET (PREVISÃO DEZEMBRO) RAP INSCRITO: 18.563,50 |
18.563,50 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 201.916,44 | 183.352,94 | 158.448,23 |
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