CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
16/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000018 | 21/08/2019 | 10.661,38 | 10.661,38 | 10.661,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
|
2019NE000018 | 21/08/2019 | 10.661,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
|
2019NL000039 | 22/08/2019 | 0,00 | 10.661,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045078 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.661,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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