CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0195534/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE FATURA DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, NO VALOR DE R$ 5.176,74.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000044 | 05/09/2019 | 5.176,74 | 5.176,74 | 5.176,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, NO VALOR DE R$ 5.176,74.
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2019NE000044 | 05/09/2019 | 5.176,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, NO VALOR DE R$ 5.176,74.
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2019NL000060 | 11/09/2019 | 0,00 | 5.176,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048499 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.176,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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