| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS |
15.526,50 | 15.526,50 | 15.526,50 |
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2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesas |
6.082,42 | 6.082,42 | 6.082,42 |
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2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor conforme documento(s) e/ou processo(s) anexo (s). |
19.244,84 | 19.244,84 | 19.244,84 |
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2019NE000005
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor conforme documento(s) e/ou processo(s) anexo (s). |
5.783,93 | 5.783,93 | 5.783,93 |
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2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesas |
13.159,65 | 13.159,65 | 13.159,65 |
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2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: necessidades de pagamento de despesas realizadas |
13.850,62 | 13.850,62 | 13.850,62 |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa realizada |
1.136,57 | 1.136,57 | 1.136,57 |
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2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: necessidade de pagamento de despesas realizadas |
4.875,60 | 4.875,60 | 4.875,60 |
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2019NE000010
Dt. Emissão: Descrição: necessidade de pagamento de despesas realizadas |
7.676,72 | 7.676,72 | 7.676,72 |
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2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: necessidade de pagamento de nota de abastecimento e serviços |
13.662,89 | 13.662,89 | 13.662,89 |
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2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: necessidade de pagamento de nota de abastecimento e serviços. |
3.969,70 | 3.969,70 | 3.969,70 |
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2019NE000014
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente à nota fiscal de serviço nº32490600 |
14.039,33 | 14.039,33 | 14.039,33 |
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2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente à nota fiscal de serviços mão de obra e peças nº 32490602 |
1.853,78 | 1.853,78 | 1.853,78 |
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2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PRÉ EMPENHADA 2019PE000020, REFERENTE A NF 33102303 |
10.321,76 | 10.321,76 | 10.321,76 |
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2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: referente a pagamento de despesa pré empenhada serviço de gerenciamento de cartão e abastecimento ref. nota fiscal 32812573 |
11.308,66 | 11.308,66 | 11.308,66 |
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2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: referente a pagamento de despesa pré empenhada serviço de gerenciamento de cartão e abastecimento ref. nota fiscal 33464759 RAP INSCRITO: 11.907,31 |
11.907,31 | 11.907,31 | 0,00 |
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2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: referente a pagamento de despesa pré empenhada serviço de gerenciamento de cartão e abastecimento ref. nota fiscal 33464789 RAP INSCRITO: 11.774,09 |
11.774,09 | 11.774,09 | 0,00 |
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2019NE000023
Dt. Emissão: Descrição: referente a pagamento de despesa pré empenhada serviço de gerenciamento de cartão e abastecimento ref. nota fiscal 33704187 RAP INSCRITO: 16.619,00 |
16.619,00 | 15.796,53 | 0,00 |
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2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: referente a pagamento de despesa pré empenhada serviço de gerenciamento de cartão e abastecimento ref. nota fiscal 33704202 RAP INSCRITO: 5.349,00 |
5.349,00 | 5.113,64 | 0,00 |
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2019NE000025
Dt. Emissão: Descrição: empenho de despesa estimada para consumo entre 27 de nov a 31 de dezembro 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000027
Dt. Emissão: Descrição: empenho de despesa com serviço de gerenciamento de cartão fuell; combustível, peças, manutenção e serviços RAP INSCRITO: 17.101,76 |
17.101,76 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: empenho de despesa com serviço de gerenciamento de cartão fuell; combustível, peças, manutenção e serviços. RAP INSCRITO: 8.000,00 |
8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 213.244,13 | 187.084,54 | 142.492,97 |
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