CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
251947/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA, VIATURAS E MOTOCICLETAS, DO 11 BPM DE NOVEMBRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000072 | 14/11/2019 | 33.101,11 | 33.101,11 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA, VIATURAS E MOTOCICLETAS, DO 11 BPM DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NE000072 | 14/11/2019 | 34.775,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 072 , conforme Art 9 do Decreto 35.396, de 18/11/2019..
|
2019NE000078 | 24/12/2019 | -1.674,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA TICKET LOG DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE NOVEMBRO/19 NO VALOR DE 21.497,18, NF 33704186 E PEÇ
|
2019NL000131 | 29/11/2019 | 0,00 | 33.101,11 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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