CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
258723/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para serviço de manutenção (peças e mão de obra) e fornecimento de combustível para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de dezembro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000037 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para serviço de manutenção (peças e mão de obra) e fornecimento de combustível para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de dezembro de 2019.
|
2019NE000037 | 22/11/2019 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de empenho, devido orientação contida no ofício circular nº 07/2019 - DF, tendo em vista a disponibilidade orçamentária para aumento da despesa com combustível, peças e manutenção de viaturas para o mês de dezembro de 2019, que será efetuado em novo empenho por estimativa.
|
2019NE000038 | 18/12/2019 | -28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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