CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
258716/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para serviço de manutenção (peças e mão de obra) e fornecimento de combustível para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de novembro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000036 | 22/11/2019 | 24.660,42 | 24.660,42 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para serviço de manutenção (peças e mão de obra) e fornecimento de combustível para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de novembro de 2019.
|
2019NE000036 | 22/11/2019 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO RESTANTE APOS LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO.
|
2019NE000040 | 20/12/2019 | -1.839,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para serviço de manutenção (peças e mão de obra) e fornecimento
|
2019NL000070 | 27/11/2019 | 0,00 | 24.660,42 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
