| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000106
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 98 3473-1115), fatura de agosto/2019, conforme ofício 226/2019 - P/4, de 09/09/2019. |
71,99 | 71,99 | 71,99 |
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2019NE000107
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-3973), fatura de agosto/2019, conforme ofício 223/2019 - P/4, de 09/09/2019. |
71,99 | 71,99 | 71,99 |
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2019NE000108
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-0729), fatura de agosto/2019, conforme ofício 227/2019 - P/4, de 09/09/2019. |
95,06 | 95,06 | 95,06 |
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2019NE000109
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-0264), fatura de agosto/2019, conforme ofício 228/2019 - P/4, de 09/09/2019. |
95,06 | 95,06 | 95,06 |
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2019NE000110
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-4407), fatura de agosto/2019, conforme ofício 224/2019 - P/4, de 09/09/2019. |
71,99 | 71,99 | 71,99 |
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2019NE000111
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3421-8023), fatura de agosto/2019, conforme ofício 225/2019 - P/4, de 09/09/2019. |
95,06 | 95,06 | 95,06 |
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2019NE000114
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-4407), fatura de setembro/2019, conforme ofício 239/2019 - P/4, de 18/09/2019. |
72,57 | 72,57 | 72,57 |
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2019NE000115
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-3973), fatura de setembro/2019, conforme ofício 240/2019 - P/4, de 18/09/2019. |
28,80 | 28,80 | 28,80 |
| Totais: | 602,52 | 602,52 | 602,52 |
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