CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
206645/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-4407), fatura de setembro/2019, conforme ofício 239/2019 - P/4, de 18/09/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000114 | 25/09/2019 | 72,57 | 72,57 | 72,57 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-4407), fatura de setembro/2019, conforme ofício 239/2019 - P/4, de 18/09/2019.
|
2019NE000114 | 25/09/2019 | 72,57 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-4407), fatura de setembro/2019, conforme ofício 239/2019 - P/4, de 18/09/2019.
|
2019NL000174 | 25/09/2019 | 0,00 | 72,57 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069461 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 72,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,