CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
10/09/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
197412/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-3973), fatura de agosto/2019, conforme ofício 223/2019 - P/4, de 09/09/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000107 | 10/09/2019 | 71,99 | 71,99 | 71,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-3973), fatura de agosto/2019, conforme ofício 223/2019 - P/4, de 09/09/2019.
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2019NE000107 | 10/09/2019 | 71,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-3973), fatura de agosto/2019, conforme ofício 223/2019 - P/4, de 09/09/2019.
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2019NL000157 | 10/09/2019 | 0,00 | 71,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053648 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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