CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
259631/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças e serviços por previsão para o mês de dezembro/2019. Conforme ofício 314/2019-P/4 de 22/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000157 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças e serviços por previsão para o mês de dezembro/2019. Conforme ofício 314/2019-P/4 de 22/11/2019.
|
2019NE000157 | 22/11/2019 | 24.270,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do empenho por motivo de divergências no valor do processo.
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2019NE000158 | 17/12/2019 | -24.270,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças e serviços
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2019NL000239 | 16/12/2019 | 0,00 | 24.270,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da NL por motivo de alteração do valor do empenho.
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2019NL000243 | 16/12/2019 | 0,00 | -24.270,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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