CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
258602/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças e serviços com previsão para o mês de novembro/2019. Conforme ofício 313/2019-P/4 de 22/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000152 | 22/11/2019 | 5.577,67 | 5.577,67 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças e serviços com previsão para o mês de novembro/2019. Conforme ofício 313/2019-P/4 de 22/11/2019.
|
2019NE000152 | 22/11/2019 | 5.838,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº , por ter sido empenhado a maior.
|
2019NE000160 | 20/12/2019 | -260,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças e serviços
|
2019NL000241 | 17/12/2019 | 0,00 | 5.577,67 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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