CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
122813/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para o reembolso em compras de combustível referente ao mês de maio/2019. Conforme ofício 127/2019-P/4 de 07/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000047 | 12/06/2019 | 3.813,23 | 3.813,23 | 3.813,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para o reembolso em compras de combustível referente ao mês de maio/2019. Conforme ofício 127/2019-P/4 de 07/06/2019.
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2019NE000047 | 12/06/2019 | 3.813,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para o reembolso em compras de com
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2019NL000080 | 12/06/2019 | 0,00 | 3.813,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026719 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.813,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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