CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
71745/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de peças e serviços referente ao mês de março/2019. Conforme ofício 067/2019-P/4 de 08/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000016 | 10/04/2019 | 19.115,30 | 19.115,30 | 19.115,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de peças e serviços referente ao mês de março/2019. Conforme ofício 067/2019-P/4 de 08/04/2019.
|
2019NE000016 | 10/04/2019 | 19.115,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de peças e ser
|
2019NL000020 | 12/04/2019 | 0,00 | 19.115,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015517 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.115,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
