CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
30068/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
para custear despesas referentes a serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, durante o mes de janeiro de 2019, conforme ofício 022/2019-P/4, de 13/02/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 15/03/2019 | 12.187,59 | 12.187,59 | 12.187,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para custear despesas referentes a serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, durante o mes de janeiro de 2019, conforme ofício 022/2019-P/4, de 13/02/2019.
|
2019NE000003 | 15/03/2019 | 12.187,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: para custear despesas referentes a serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais para fornecimento de
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2019NL000001 | 15/03/2019 | 0,00 | 12.187,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008537 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.187,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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