CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000711
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Soldo
Processo:
35968/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA(PROVENTOS E ENCARGOS) REFERENTE AO MES 03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000902 | 28/03/2019 | 15.254.504,83 | 15.254.504,83 | 14.872.034,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA(PROVENTOS E ENCARGOS) REFERENTE AO MES 03/2019.
|
2019NE000902 | 28/03/2019 | 14.998.352,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA(PROVENTOS E ENCARGOS) REFERENTE AO MES 03/2019.
|
2019NE000903 | 28/03/2019 | 256.152,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA(PROVENTOS E ENCARGOS) REFERENTE AO MES 03/2019.
|
2019NL002894 | 28/03/2019 | 0,00 | 14.998.352,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA(PROVENTOS E ENCARGOS) REFERENTE AO MES 03/2019.
|
2019NL002895 | 28/03/2019 | 0,00 | 256.152,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074674 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.806.964,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002152 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.371.491,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002164 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 890.352,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002151 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 458.080,48 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002195 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 221.322,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002180 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 219.958,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002162 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 214.379,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002170 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 181.035,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002176 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 130.557,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002179 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 123.250,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002171 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.719,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002163 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.644,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002161 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.703,29 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002199 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.649,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002153 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.001,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002175 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.030,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002173 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.924,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002158 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.413,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002192 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.467,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002177 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.721,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002150 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.781,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002149 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.781,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002202 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.674,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002168 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.721,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002184 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.565,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002165 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.784,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002200 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.493,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002196 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.487,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002189 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.036,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002174 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.746,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002181 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.077,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002187 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 753,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002203 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002156 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 526,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002172 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 475,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002169 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 378,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002185 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 323,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002183 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002154 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002188 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002193 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002160 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 170,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002190 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 132,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002159 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 73,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002155 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 64,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002194 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 63,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002191 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 57,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002205 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002206 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 48,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002182 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002166 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002167 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002197 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002204 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002186 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002198 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002201 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002157 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002178 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002897 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -5.781,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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