CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000711
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Soldo
Processo:
275100/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da folha de pewssoal exonerado do cbmma referente ao mes 11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000783 | 28/11/2019 | 8.646,12 | 8.646,12 | 8.646,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da folha de pewssoal exonerado do cbmma referente ao mes 11/2019.
|
2019NE000783 | 28/11/2019 | 8.646,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal exonerado do cbmma referente ao mes 11/2019.
|
2019NL002610 | 28/11/2019 | 0,00 | 8.646,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pewssoal exonerado do cbmma referente ao mes 11/2019.
|
2019NL002641 | 28/11/2019 | 0,00 | 8.646,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para regularização
|
2019NL002640 | 28/11/2019 | 0,00 | -8.646,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069162 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.695,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001963 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 951,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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