CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
001580
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Fardamento - Pessoal Militar
Processo:
35972/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 01/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000047 | 13/03/2019 | 291.774,52 | 291.774,52 | 291.774,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 01/2019
|
2019NE000047 | 13/03/2019 | 33.493,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: egularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 02/2019
|
2019NE000048 | 13/03/2019 | 1.153,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 03/2019, conforme processo nº 62928/2019.
|
2019NE000106 | 04/04/2019 | 497,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes de maio de 2019
|
2019NE000295 | 31/05/2019 | 48.992,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma(auxilio fardamento) referente ao mes de junho de 2019.
|
2019NE000375 | 28/06/2019 | 24.269,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma(auxilio fardamento) referente ao mes 07/2019.
|
2019NE000386 | 30/07/2019 | 55.983,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal do cbmma(auxilio fardamento) referente ao mes de agosto de 2019.
|
2019NE000436 | 28/08/2019 | 26.097,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do Adiantamento do Auxilio Fardamento da Folha de Pagamento do CBMMA, referente ao mês de setembro de 2019.
|
2019NE000629 | 27/09/2019 | 6.712,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de auxilio fardamento da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de outubro de 2019.
|
2019NE000649 | 24/10/2019 | 6.450,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 11/2019
|
2019NE000782 | 13/12/2019 | 83.555,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de auxilio fardamento da folha de pessoal ativo do CBMMA referente ao mês de dezembro de 2019.
|
2019NE000884 | 24/12/2019 | 4.569,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 01/2019
|
2019NL000042 | 13/03/2019 | 0,00 | 33.493,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 01/2019
|
2019NL000052 | 13/03/2019 | 0,00 | 1.153,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 01/2019
|
2019NL000176 | 04/04/2019 | 0,00 | 497,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 01/2019
|
2019NL000644 | 31/05/2019 | 0,00 | 48.992,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 01/2019
|
2019NL000717 | 28/06/2019 | 0,00 | 24.269,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 07/2019
|
2019NL001103 | 30/07/2019 | 0,00 | 55.983,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 08/2019
|
2019NL001304 | 28/08/2019 | 0,00 | 26.097,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 09/2019
|
2019NL001684 | 27/09/2019 | 0,00 | 6.712,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 01/2019
|
2019NL001806 | 24/10/2019 | 0,00 | 6.450,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 11/2019
|
2019NL002609 | 13/12/2019 | 0,00 | 83.555,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 12/2019
|
2019NL002834 | 24/12/2019 | 0,00 | 4.569,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002302 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.493,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002329 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.153,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005459 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 497,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030055 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.992,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062430 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.269,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043615 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.983,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043688 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.097,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048988 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.712,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056716 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.450,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069081 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 83.555,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074464 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.569,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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