CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
000709
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
35972/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 01/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000039 | 31/01/2019 | 2.238.070,00 | 2.238.070,00 | 2.238.070,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 01/2019
|
2019NE000039 | 31/01/2019 | 169.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2019.
|
2019NE000044 | 28/02/2019 | 190.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA (AUXILIO TRANSPORTE) REFERENTE AO MES 03/2019.
|
2019NE000093 | 28/03/2019 | 191.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2019.
|
2019NE000241 | 26/04/2019 | 194.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal contratado do cbmma - auxilio transporte referente ao mes de maio de 2019
|
2019NE000294 | 31/05/2019 | 191.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA(VALE TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE000368 | 27/06/2019 | 183.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA(VALE TRANSPORTE) A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NE000383 | 26/07/2019 | 189.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal do cbmma(vale transporte) referente ao mes de agosto de 2019.
|
2019NE000434 | 28/08/2019 | 183.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização de AuxilioTransporte da Folha de Pagamento do pessoal ativo do CBMMA, referente ao mês de setembro de 2019.
|
2019NE000628 | 26/09/2019 | 190.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de auxilio transporte da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de outubro de 2019.
|
2019NE000648 | 24/10/2019 | 189.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 11/2019
|
2019NE000774 | 26/11/2019 | 185.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de auxilio transporte da folha de pessoal ativo do CBMMA referente ao mês de dezembro de 2019.
|
2019NE000883 | 24/12/2019 | 175.482,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 01/2019
|
2019NL000041 | 31/01/2019 | 0,00 | 169.844,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 01/2019
|
2019NL000051 | 28/02/2019 | 0,00 | 190.636,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 01/2019
|
2019NL000174 | 28/03/2019 | 0,00 | 191.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 01/2019
|
2019NL000513 | 29/04/2019 | 0,00 | 194.532,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 01/2019
|
2019NL000642 | 31/05/2019 | 0,00 | 191.784,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 06/2019
|
2019NL000702 | 27/06/2019 | 0,00 | 183.668,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 07/2019
|
2019NL001101 | 26/07/2019 | 0,00 | 189.952,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 08/2019
|
2019NL001302 | 28/08/2019 | 0,00 | 183.886,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 01/2019
|
2019NL001682 | 26/09/2019 | 0,00 | 190.462,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 01/2019
|
2019NL001804 | 24/10/2019 | 0,00 | 189.864,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 11/2019
|
2019NL002245 | 27/11/2019 | 0,00 | 185.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 12/2019
|
2019NL002832 | 24/12/2019 | 0,00 | 175.482,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002281 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 169.844,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002319 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 190.636,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005456 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 191.980,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031698 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 194.532,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011893 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 194.532,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000810 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -194.532,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030055 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 191.784,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062430 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 183.668,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043615 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 189.952,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043688 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 183.886,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048988 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 190.462,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056716 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 189.864,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066253 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 185.980,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074464 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 175.482,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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