CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
000711
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
SALARIO-FAMILIA ATIVO MILITAR
Processo:
35968/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 01/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 31/01/2019 | 23.519,98 | 23.519,98 | 23.519,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 01/2019.
|
2019NE000022 | 31/01/2019 | 1.947,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 02/2019
|
2019NE000054 | 28/02/2019 | 1.955,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 02/2019.
|
2019NE000029 | 28/02/2019 | 1.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA 2019NE00029 EM VIRTUDE DE ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DO VALOR A MENOR
|
2019NE000053 | 28/02/2019 | -1.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA(SALARIO FAMILIA) REFERENTE AO MES 03/2019.
|
2019NE000091 | 28/03/2019 | 1.957,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESERVA CONTRATADO PARA ATIVIDADES MEIO DO CBMMA REFERENTE AO MES 04/2019.
|
2019NE000239 | 26/04/2019 | 1.958,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal do cbmma - salario familia referente ao mes de maio de 2019
|
2019NE000291 | 28/05/2019 | 1.957,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA(SALARIO FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE000369 | 27/06/2019 | 1.963,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA(SALARIO FAMILIA) A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NE000381 | 26/07/2019 | 1.961,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal do cbmma(salario familia) referente ao mes de agosto de 2019.
|
2019NE000435 | 28/08/2019 | 1.975,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização de Salário Família da Folha de Pagamento do pessoal ativo do CBMMA, referente ao mês de setembro de 2019.
|
2019NE000626 | 26/09/2019 | 1.964,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de salario familia da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de outubro de 2019.
|
2019NE000646 | 24/10/2019 | 1.961,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 11/2019.
|
2019NE000771 | 26/11/2019 | 1.960,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de salario família da folha de pessoal ativo do CBMMA referente ao mês de dezembro de 2019.
|
2019NE000881 | 23/12/2019 | 1.956,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 01/2019.
|
2019NL000039 | 31/01/2019 | 0,00 | 1.947,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 01/2019.
|
2019NL000049 | 28/02/2019 | 0,00 | 1.955,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 01/2019.
|
2019NL000175 | 28/03/2019 | 0,00 | 1.957,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 01/2019.
|
2019NL000514 | 29/04/2019 | 0,00 | 1.958,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 01/2019.
|
2019NL000643 | 28/05/2019 | 0,00 | 1.957,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 06/2019.
|
2019NL000703 | 27/06/2019 | 0,00 | 1.963,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 07/2019.
|
2019NL001102 | 26/07/2019 | 0,00 | 1.961,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 08/2019.
|
2019NL001303 | 28/08/2019 | 0,00 | 1.975,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 01/2019.
|
2019NL001681 | 26/09/2019 | 0,00 | 1.964,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 01/2019.
|
2019NL001805 | 24/10/2019 | 0,00 | 1.961,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 11/2019.
|
2019NL002169 | 26/11/2019 | 0,00 | 1.960,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 12/2019.
|
2019NL002833 | 23/12/2019 | 0,00 | 1.956,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002278 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.947,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002320 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.955,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006539 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.957,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011893 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.958,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031696 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.958,89 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000811 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.958,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029971 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.957,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062430 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.963,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048952 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.961,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043688 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.975,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048988 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056716 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.961,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066253 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.960,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074464 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.956,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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