CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000709
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
40707/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000013 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
|
2019NE000013 | 28/02/2019 | 190.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da 2019ne00013 para acerto do reforço de empenho a a partir do mes 01/2019.
|
2019NE000042 | 28/02/2019 | -190.636,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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