CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000708
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
40707/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL ATIVIO DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000012 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL ATIVIO DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
|
2019NE000012 | 28/02/2019 | 389.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
|
2019NE000014 | 28/02/2019 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA 2019NE00014 EM VIRTUDE DE ACERTO NO REFORÇO DO EMPENHO A PARTIR DO MES 01/2019
|
2019NE000045 | 28/02/2019 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da 2019ne00012 para acerto do reforço de empenho a partir do mes 01/2019
|
2019NE000041 | 28/02/2019 | -389.700,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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