CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000711
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
SALARIO-FAMILIA ATIVO MILITAR
Processo:
40707.1/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
|
2019NE000009 | 28/02/2019 | 1.955,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulacao da 2019ne00009 competencia errada.
|
2019NE000062 | 28/02/2019 | -1.955,67 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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