CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000711
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Militar - Tesouro
Processo:
35972/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS - PROVENTOS DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000005 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS - PROVENTOS DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
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2019NE000005 | 28/02/2019 | 14.895.543,36 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA 2019NE00005 EM VIRTUDE DE ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
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2019NE000007 | 28/02/2019 | -14.895.543,36 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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