CPF/CNPJ:
69419745000196
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
155608/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
pagamento de despesa com serviço de grafico de confecção de certificados e capas da medalha alferes moraes santos e Dom Pedro II, conforme dispensa de licitação nº 08/2019/csl/cbmma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000440 | 30/08/2019 | 16.860,00 | 16.860,00 | 16.860,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de grafico de confecção de certificados e capas da medalha alferes moraes santos e Dom Pedro II, conforme dispensa de licitação nº 08/2019/csl/cbmma.
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2019NE000440 | 30/08/2019 | 16.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de grafico de confecção de certificados e capas da medalha alferes moraes santos e Dom Pedro II, conforme dispensa de
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2019NL001767 | 24/09/2019 | 0,00 | 16.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001383 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 730,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051093 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.129,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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