CPF/CNPJ:
63424121000180
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
183963/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com material de atendimento pre hospitalar para o batalhão de bombeiros de emergencia medica bbem/cbmma, conforme ordem de fornecimento nº 001/2019/bbem/cbmma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000419 | 22/08/2019 | 14.325,69 | 14.325,69 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com material de atendimento pre hospitalar para o batalhão de bombeiros de emergencia medica bbem/cbmma, conforme ordem de fornecimento nº 001/2019/bbem/cbmma.
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2019NE000419 | 22/08/2019 | 14.325,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com material de atendimento pre hospitalar para o batalhão de bombeiros de emergencia medica bbem/cbmma, conforme ordem de fornec
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2019NL002328 | 26/11/2019 | 0,00 | 14.325,69 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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