CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
23/08/2019
Plano Interno:
000707
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
176272/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para o cbmma conforme contrato nº 12/2019/csl/cbmma. Referente ao consumo do mes de julho de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000422 | 23/08/2019 | 83.859,90 | 83.859,90 | 83.859,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para o cbmma conforme contrato nº 12/2019/csl/cbmma. Referente ao consumo do mes de julho de 2019.
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2019NE000422 | 23/08/2019 | 83.859,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para o cbmma conforme contrato nº 12/2019/csl/cbmma. Referente ao consumo do mes de jul
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2019NL001225 | 23/08/2019 | 0,00 | 83.859,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037018 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 83.859,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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