CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
244788/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000759 | 20/11/2019 | 4.665,16 | 4.665,16 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048.
|
2019NE000759 | 20/11/2019 | 4.665,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048.
|
2019NL002134 | 20/11/2019 | 0,00 | 4.665,16 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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