CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
171962/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com serviço de telefonia movel do cbmma referente ao mes 07/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000410 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel do cbmma referente ao mes 07/2019.
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2019NE000410 | 21/08/2019 | 10,83 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da 2019ne00410 em virtude de contabilização incorreta do cnpj do credor.
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2019NE000411 | 21/08/2019 | -10,83 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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