CPF/CNPJ:
12550695000164
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000707
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
212573/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de agosto de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000615 | 27/09/2019 | 5.945,12 | 5.945,12 | 5.945,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de agosto de 2019.
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2019NE000615 | 27/09/2019 | 5.945,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de agosto de 2019.
|
2019NL001691 | 30/09/2019 | 0,00 | 5.945,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050700 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.945,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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