CPF/CNPJ:
10407743000134
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
100546/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000271 | 14/05/2019 | 74.260,00 | 74.260,00 | 74.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2018.
|
2019NE000271 | 14/05/2019 | 74.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2018.
|
2019NL000587 | 17/05/2019 | 0,00 | 74.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016626 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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