CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000713
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
244765/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME AS FATURAS 314 E 385.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000735 | 13/11/2019 | 51.109,66 | 51.109,66 | 51.109,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME AS FATURAS 314 E 385.
|
2019NE000735 | 13/11/2019 | 51.109,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME AS FATURAS 314 E 385.
|
2019NL002005 | 13/11/2019 | 0,00 | 51.109,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060339 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.109,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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