CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
189289/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
pagamento de despesa com fornecimento de passagens aereas para o cbmma conforme contrato nº 15/2019/cbmma, termo aditivo nº 08/2019/cbmma, fatura nº 262/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000439 | 30/08/2019 | 45.009,93 | 45.009,93 | 45.009,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de passagens aereas para o cbmma conforme contrato nº 15/2019/cbmma, termo aditivo nº 08/2019/cbmma, fatura nº 262/2019.
|
2019NE000439 | 30/08/2019 | 45.009,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de passagens aereas para o cbmma conforme contrato nº 15/2019/cbmma, termo aditivo nº 08/2019/cbmma, fatura nº 2
|
2019NL001276 | 30/08/2019 | 0,00 | 45.009,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039634 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.009,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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