CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
101987/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 15/2018/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000280 | 15/05/2019 | 60.659,44 | 60.659,44 | 60.659,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 15/2018/CBMMA.
|
2019NE000280 | 15/05/2019 | 60.659,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 15/2018/CBMMA.
|
2019NL000536 | 15/05/2019 | 0,00 | 60.659,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014592 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.659,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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