CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
49235/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO FATURA Nº 28/2019 - F. C MORAES TURISMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000035 | 28/02/2019 | 30.523,79 | 30.523,79 | 30.523,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 28/2019 - F. C MORAES TURISMO
|
2019NE000035 | 28/02/2019 | 30.523,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 28/2019 - F. C MORAES TURISMO
|
2019NL000025 | 13/03/2019 | 0,00 | 30.523,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001072 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.523,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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