CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Seguros em Geral
Processo:
218398/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244818/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000765 | 21/11/2019 | 113,51 | 113,51 | 113,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244818/2019.
|
2019NE000765 | 21/11/2019 | 113,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244818/2019.
|
2019NL002149 | 22/11/2019 | 0,00 | 16,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244818/2019.
|
2019NL002155 | 22/11/2019 | 0,00 | 16,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244818/2019.
|
2019NL002150 | 22/11/2019 | 0,00 | 16,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244818/2019.
|
2019NL002151 | 22/11/2019 | 0,00 | 16,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244818/2019.
|
2019NL002153 | 22/11/2019 | 0,00 | 16,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244818/2019.
|
2019NL002152 | 22/11/2019 | 0,00 | 14,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244818/2019.
|
2019NL002154 | 22/11/2019 | 0,00 | 14,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062641 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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