CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Multas Indedutíveis
Processo:
218398/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
pagamento de despesa com multas das viaturas do cbmma conforme processo nº 218401/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000632 | 30/09/2019 | 851,29 | 851,29 | 851,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com multas das viaturas do cbmma conforme processo nº 218401/2019.
|
2019NE000632 | 30/09/2019 | 851,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com multas das viaturas do cbmma conforme processo nº 218401/2019.
|
2019NL001696 | 30/09/2019 | 0,00 | 851,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com multas das viaturas do cbmma conforme processo nº 218401/2019.
|
2019NL001707 | 30/09/2019 | 0,00 | 574,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com multas das viaturas do cbmma conforme processo nº 218401/2019.
|
2019NL001705 | 30/09/2019 | 0,00 | 191,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com multas das viaturas do cbmma conforme processo nº 218401/2019.
|
2019NL001706 | 30/09/2019 | 0,00 | 85,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da 2019nl01696
|
2019NL001698 | 30/09/2019 | 0,00 | -851,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047593 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 851,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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