CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Seguros em Geral
Processo:
218398/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000631 | 30/09/2019 | 459,14 | 459,14 | 459,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
|
2019NE000631 | 30/09/2019 | 459,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
|
2019NL001695 | 30/09/2019 | 0,00 | 459,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
|
2019NL001703 | 30/09/2019 | 0,00 | 184,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
|
2019NL001699 | 30/09/2019 | 0,00 | 103,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
|
2019NL001704 | 30/09/2019 | 0,00 | 84,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
|
2019NL001701 | 30/09/2019 | 0,00 | 45,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
|
2019NL001700 | 30/09/2019 | 0,00 | 24,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
|
2019NL001702 | 30/09/2019 | 0,00 | 16,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da 2019nl01695
|
2019NL001697 | 30/09/2019 | 0,00 | -459,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047590 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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