CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000712
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
244778/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao periodo de 09/10/2019 a 08/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000747 | 13/11/2019 | 14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao periodo de 09/10/2019 a 08/11/2019.
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2019NE000747 | 13/11/2019 | 14.185,37 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao periodo de 09/10/2019 a 08/11/2019.
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2019NL002056 | 13/11/2019 | 0,00 | 14.185,37 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060339 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.476,10 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001663 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 709,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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