CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
100500/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000272 | 14/05/2019 | 14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018
|
2019NE000272 | 14/05/2019 | 14.185,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018
|
2019NL000550 | 14/05/2019 | 0,00 | 14.185,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP000498 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.560,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000496 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 709,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014965 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.915,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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