CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
57205/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de serviço terceirizado de limpeza e conservação para cbmma__ref. mês de FEV/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000081 | 28/02/2019 | 14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de serviço terceirizado de limpeza e conservação para cbmma__ref. mês de FEV/2019
|
2019NE000081 | 28/02/2019 | 14.185,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de serviço terceirizado de limpeza e conservação para cbmma__ref. mês de FEV/2019
|
2019NL000107 | 21/03/2019 | 0,00 | 14.185,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000266 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 709,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000119 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 680,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002845 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.575,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000172 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.560,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000174 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 659,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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