CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
257102/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia movel, referente ao periodo de 13/09/2019 a 13/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000764 | 21/11/2019 | 614,50 | 614,50 | 614,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia movel, referente ao periodo de 13/09/2019 a 13/10/2019.
|
2019NE000764 | 21/11/2019 | 614,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia movel, referente ao periodo de 13/10/2019 a 13/11/2019.
|
2019NL002118 | 21/11/2019 | 0,00 | 614,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060582 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 614,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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