CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
182398/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para o cbmma referente ao mes de julho de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000412 | 21/08/2019 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para o cbmma referente ao mes de julho de 2019.
|
2019NE000412 | 21/08/2019 | 10,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para o cbmma referente ao mes de julho de 2019.
|
2019NL001198 | 21/08/2019 | 0,00 | 10,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036569 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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