CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000717
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
255714/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000756 | 20/11/2019 | 13.120,00 | 13.120,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.
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2019NE000756 | 20/11/2019 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 20
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2019NL002248 | 25/11/2019 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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